Scheda Fattura nella scheda Documentazione doganale

Questa scheda consente di specificare le informazioni visualizzate in Fattura, un documento che deve accompagnare tutte le spedizioni non di documenti inviate a destinazioni internazionali. Vedere Identificazione dei documenti internazionali obbligatori.

Questa scheda viene visualizzata sulla scheda Documentazione doganale solo se si verificano tutte le seguenti condizioni.

• Si crea qualunque spedizione che non sia una spedizione nazionale USA.

• Nella scheda Internazionali della finestra Editor mittente si seleziona la casella di controllo Attiva fattura.

• Si seleziona un servizio non per lettere o si specifica una spedizione si non documenti.

Inserire le informazioni richieste nella scheda:

Nota: se la scheda Fattura non viene visualizzata, selezionare la casella di controllo Crea fattura nella scheda Documentazione doganale.

1. Selezionare la casella di controllo Importatore (venduto a) corrispondente alla destinazione, se l'importatore corrisponde al destinatario (la persona o l'azienda che riceve la spedizione). Se l'importatore e il destinatario non corrispondono, deselezionare questa casella. Viene visualizzata la finestra Indirizzo dell'importatore dove è possibile immettere le informazioni sull'importatore. Dopo avere fornito le informazioni sull'importatore, nella scheda Fattura viene visualizzato il pulsante .... Fare clic sul pulsante ... per visualizzare nuovamente la finestra Indirizzo dell'importatore e modificare le informazioni sull'importatore.

2. Selezionare la casella di controllo Consenti l'utilizzo di varie valute se alla spedizione vengono applicate più valute o fare clic sulla freccia giù nella casella Valuta e selezionare la valuta valida per la spedizione.

3. Fare clic sulla freccia giù nella casella Motivo dell'esportazione e selezionare la motivazione alla base dell'esportazione della spedizione. Vedere Codici del motivo dell'esportazione.
   
   Consiglio: Se si seleziona l'opzione Vendita nella casella Motivo dell'esportazione, è necessario fornire i termini di vendita, il numero della fattura e l'importo del trasporto.

4. Fare clic sulla freccia giù nella casella Dichiarazione e selezionare una dichiarazione. Qualora si preferisca creare una dichiarazione personalizzata (che deve comunque rispettare alcune limitazioni), fare clic sul pulsante ... e utilizzare l'Editor dichiarazione per aggiungere, modificare o eliminare una dichiarazione. Vedere Aggiunta di una dichiarazione personalizzata e Modifica o eliminazione di una dichiarazione personalizzata.

5. Fare clic sulla freccia giù nella casella Termini di vendita e selezionare i termini della vendita. Vedere Codici dei Termini di vendita.

6. Nelle caselle Sconto, Trasporto, Assicurazione e Altro, digitare eventuali sconti, spese di trasporto, costi di assicurazione o altre spese che devono essere applicati alla spedizione.
   
   Suggerimenti:

7. Se si seleziona la casella di controllo Consenti l'utilizzo di varie valute, queste caselle non sono valide.

8. Dopo avere inserito le informazioni di fatturazione della merce nella scheda Merce, vengono visualizzati nella scheda Fattura i valori in sola lettura dei campi Tot. riga fattura e Importo tot. fattura. Il Tot. riga fattura è il valore totale di tutte le merci contenute nella spedizione. L'importo tot. fattura è il valore totale di tutte le merci contenute nella spedizione meno lo sconto, più le spese relative a trasporto, assicurazione e altre spese immesse nelle caselle corrispondenti.

7. Digitare eventuali commenti nella casella Ulteriori commenti.